Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6862 |
Data de lançamento: |
19/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
65,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2020 |
Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO. |
195,00 |
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| 25/08/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/030581165; |
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195,00 |
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| 04/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2020
ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
