Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6963 |
Data de lançamento: |
25/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestao |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
230,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2020 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
460,00 |
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| 08/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/06553; |
|
460,00 |
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| 10/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2020
MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA - 12803 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
