| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Proteção Social Básica - PSB/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS NECESSITADAS. | 3,90 | 117,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS NECESSITADAS. | 117,00 | ||
| 22/04/2021 | Conforme DANFE Nº 0/000003383; | 117,00 | ||
| 27/04/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6971/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 117,00 | 117,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
