| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 7273 | Data de lançamento: | 25/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades de Vigilância Epidemiológica - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - Material de acondicionamento e embalagem | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE FIBRA COM REPARTIMENTO TAMANHO G Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . | 109,90 | 219,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2020 | CAIXA DE FERRAMENTAS DE FIBRA COM REPARTIMENTO TAMANHO G Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . | 219,80 | ||
| 28/08/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01560; | 219,80 | ||
| 03/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7273/2020 JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 | 219,80 | ||
| TOTAL | 219,80 | 219,80 | 219,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
