Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7291 |
Data de lançamento: |
26/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutençao da Assistência Social com Recursosdo FMAS-IGD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
FMAS-IGD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
230,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2020 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. |
460,00 |
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| 24/05/2021 |
Toner 203U – impressora SAMSUNG M 4070FR
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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460,00 |
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| 26/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7291/2020
J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - 12803 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
