| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7463 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); | 12,00 | 60,00 |
| 10.00 | Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; | 2,69 | 26,90 |
| 5.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); | 4,62 | 23,10 |
| 10.00 | Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades); | 9,90 | 99,00 |
| 20.00 | Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades); | 9,65 | 193,00 |
| 10.00 | Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades); | 11,90 | 119,00 |
| 1.00 | Vassoura de palha com cabo; Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 23,30 | 23,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); Esponja de lã de aço – pacote com 8 unidades; Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades); Saco plástico para congelar, capacidade 3 kg (rolo c/100 unidades); Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades); Vassoura de palha com cabo; Finalidade: Para suprir as necessidades do Hospital Municipal | 544,30 | ||
| 09/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002990; | 544,30 | ||
| 16/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7463/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 544,30 | ||
| TOTAL | 544,30 | 544,30 | 544,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
