| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CETOCONAZOL 20MG + BETAME TASONA, DIPROPIONATO DE 0,5MG CREME BISNAGA 30G - C/ 1 Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica | 5,68 | 170,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | CETOCONAZOL 20MG + BETAME TASONA, DIPROPIONATO DE 0,5MG CREME BISNAGA 30G - C/ 1 Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica | 170,40 | ||
| 18/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/033122; Emissão da nota fiscal com data posterior ao empenho,para correção de item do empenho 6026 | 170,40 | ||
| 21/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2020 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 14158 | 170,40 | ||
| TOTAL | 170,40 | 170,40 | 170,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
