| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A G KIENEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7476 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ACICLOVIR 200 MG CP - CAIXA COM 500 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 0,19 | 188,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | ACICLOVIR 200 MG CP - CAIXA COM 500 Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . | 188,10 | ||
| 18/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/099490; EMISSÃO DA NOTA FISCAL COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO, PARA CORREÇÃO DE ITEM DO EMPENHO 6012 | 188,10 | ||
| 23/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2020 A G KIENEN E CIA LTDA - 8929 | 188,10 | ||
| TOTAL | 188,10 | 188,10 | 188,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
