| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI |
| Número do empenho: | 7480 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | 103085 - CINARIZINA 75MG CP - Cx c/ 500CP Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica | 0,10 | 143,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | 103085 - CINARIZINA 75MG CP - Cx c/ 500CP Finalidade: Para suprir as necessidades da farmácia básica | 143,85 | ||
| 27/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/0567705; | 95,90 | ||
| 28/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 7480/2020 Referente ao mês de outubro/2020 Medilar Importação e distribuição de produtos/8245 | 95,90 | ||
| 09/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000586410; | 47,95 | ||
| 11/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7480/2020 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - 8245 | 47,95 | ||
| TOTAL | 143,85 | 143,85 | 143,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
