| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 7483 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1500.00 | CAFEINA 30 MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG - Cx c/ 30CP | 0,13 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | CAFEINA 30 MG + CARISOPRODOL 125 MG + DICLOFENACO SODICO 50 MG + PARACETAMOL 300 MG - Cx c/ 30CP | 192,00 | ||
| 18/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/82788; EMISSÃO DA NOTA FISCAL COM DATA POSTERIOR AO EMPENHO, PARA CORREÇÃO DE ITEM DO EMPENHO 6015 | 192,00 | ||
| 23/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2020 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 6869 | 192,00 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
