| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7563 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Hospital | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapato | 190,00 | 760,00 |
| 4.00 | DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) | 180,00 | 720,00 |
| 4.00 | LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Prestação de serviço de controle de pragas e limpeza dos reservatórios do Hospital Municipal | 126,50 | 506,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | DEDETIZAÇÃO: aplicação de praguicidas próprios (“spray”, gel, “fog”, atomizador e/ou de outros métodos eficientes) para o ambiente hospitalar, e se necessário, pulverização nas áreas externas e micropulverização nas áreas internas de depósitos, almoxarifados, escritórios ..., com produtos inodoros (área total de 1.100 m²) e DESINSETIZAÇÃO com pulverização de veneno em pó, aplicado nos jardins, árvores, casas de máquinas, lixeiras e cozinha, para combate de formigas, escorpiões, cupins, carrapatos, mosquitos, larvas e similares DESRATIZAÇÃO: adoção de barreiras sanitárias em todas as áreas do Hospital Municipal, onde se denuncie a presença dos roedores, incluindo todas as áreas internas e externas (área total de 200 m²) LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA: caixas, células e reservatórios d’água, com emissão de laudo técnico, conforme art. 39 da RDC nº 63 da ANVISA (02 reservatórios com capacidade de 3.000 litros cada, com a remoção mecânica das substâncias e outros objetos e desinfecção eliminando microorganismos potencialmente patogênicos por meio de agentes químicos) Finalidade: Prestação de serviço de controle de pragas e limpeza dos reservatórios do Hospital Municipal | 1.986,00 | ||
| 11/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/00007466; | 496,50 | ||
| 17/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 7563/2020 Referente ao mês de Setembro/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP/11768 | 496,50 | ||
| 06/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/00007634; | 496,50 | ||
| 09/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 7563/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP/11768 | 496,50 | ||
| 04/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/00007848; | 496,50 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 7563/2020 Referente ao mês de novembro/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA EPP/11768 | 496,50 | ||
| 02/12/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/0008120; | 496,50 | ||
| 09/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2020 MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA - EPP - 11768 | 496,50 | ||
| TOTAL | 1.986,00 | 1.986,00 | 1.986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
