Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7586 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Unidade de imagem impressora multifuncional laser M288x Series Samsung
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
518,40 |
518,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
Unidade de imagem impressora multifuncional laser M288x Series Samsung
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
518,40 |
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| 23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/017318; |
|
518,40 |
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| 24/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2020
LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 12804 |
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518,40 |
| TOTAL |
518,40 |
518,40 |
518,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
