Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7587 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
30 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
163,50 |
490,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
Toner 116 L – para impressora Samsung Xpress MS2885FW
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS. |
490,50 |
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| 02/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/024551; |
|
490,50 |
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| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7587/2020
TRI SHOP INFORMATICA LTDA - EPP - 8160 |
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490,50 |
| TOTAL |
490,50 |
490,50 |
490,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
