Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7687 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1970.57 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. |
4,57 |
9.013,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA. |
9.013,40 |
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| 28/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000726; |
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8.873,58 |
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| 06/10/2020 |
Pagamento nesta data
Pagmento referente ao emepenho 7687/2020
Referente ao mês de Setembro/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA/795 |
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8.873,58 |
| 17/12/2020 |
ESTORNO SALDO EMPENHO |
-139,82 |
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| TOTAL |
8.873,58 |
8.873,58 |
8.873,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
