Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/09/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5
Finalidade: Prestação de serviço de acesso a internet para uso no NASF |
480,00 |
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02/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000014188; |
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230,00 |
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23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 7695/2020
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER ME/11989 |
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230,00 |
29/10/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5
Finalidade: Prestação de serviço de acesso a internet para uso no NASF
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250,00 |
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23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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250,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.