Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestação de serviço de acesso a internet para uso na Sec. Mun. de Obras |
480,00 |
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| 02/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000014188; |
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250,00 |
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| 23/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 7697/2020
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER ME/11989 |
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250,00 |
| 29/10/2020 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RUA 14 DE JULHO Nº 88, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1
Finalidade: Prestação de serviço de acesso a internet para uso na Sec. Mun. de Obras
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230,00 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2020
DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989 |
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230,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
