Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7723 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS SAÚDE- PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
43 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:43/2019Contrato: 187/2020
COMPLEMENTA EMPENHO N.6746 |
194,60 |
194,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2020 |
Lic.:43/2019Contrato: 187/2020
COMPLEMENTA EMPENHO N.6746 |
194,60 |
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11/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 010/000695; |
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194,60 |
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21/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2020
EVALDINO JOSE PICCOLO E CIA LTDA - 795 |
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194,60 |
TOTAL |
194,60 |
194,60 |
194,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.