| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7728 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); | 2,94 | 29,40 |
| 24.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); | 12,00 | 288,00 |
| 6.00 | Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; | 2,00 | 12,00 |
| 5.00 | Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); | 4,62 | 23,10 |
| 5.00 | Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; | 6,35 | 31,75 |
| 2.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 9,38 | 18,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar); Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada; Filtro de papél para café n° 103 (caixa com 40 unidades); Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm; Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 403,01 | ||
| 14/09/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/002997; | 403,01 | ||
| 23/09/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7728/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 403,01 | ||
| TOTAL | 403,01 | 403,01 | 403,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
