| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7732 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3,62 | 72,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | Hastes flexíveis com pontas em algodão - caixa com 75 unidades; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 72,40 | ||
| 13/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003067; | 72,40 | ||
| 16/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7732/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 72,40 | ||
| TOTAL | 72,40 | 72,40 | 72,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
