Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7812 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - Manutencao e conservacao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Arame queimado nº 16 |
10,40 |
31,20 |
| 15.00 |
FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96
Finalidade: Aquisição de material para construção da caixa d'água no Umbu |
5,92 |
88,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
Arame queimado nº 16 FERRO 4,2 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/96
Finalidade: Aquisição de material para construção da caixa d'água no Umbu |
120,00 |
|
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| 29/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01747; |
|
31,20 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Pagamento nesta data
Referente ao empenho 7812/2020
Referente ao mês de outubro/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY/9560 |
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|
31,20 |
| 09/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/01767; |
|
88,80 |
|
| 12/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2020
JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME - 9560 |
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88,80 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
