| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 783 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Atenção Básica Saúde - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. | 23,96 | 71,88 |
| 2.00 | FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS; | 264,00 | 528,00 |
| 10.00 | Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, caixa c/rolo de 10 metros | 32,84 | 328,40 |
| 2.00 | Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição. | 248,34 | 496,68 |
| 10.00 | VEDA CALHA – TUBO DE 280 ML Finalidade: Materiais para manutenção dos telhados e parte interna das unidades básicas de saúde do município. Unidades: Vila Rica, Lauro Prestes e unidade central | 19,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | FECHADURA INTERNA METÁLICA, COM CHAVE E CÓPIA. FIO NYLON 3MM, BOBINA COM 300 METROS; Manta asfáltica, aluminizada 20 cm de largura, caixa c/rolo de 10 metros Porta de madeira semi oca, interna, 80 x 2,10 cm, abertura direita ou esquerda, completa, com marco, dobradiça, parafusos e guarnição. VEDA CALHA – TUBO DE 280 ML Finalidade: Materiais para manutenção dos telhados e parte interna das unidades básicas de saúde do município. Unidades: Vila Rica, Lauro Prestes e unidade central | 1.614,96 | ||
| 03/03/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001694; | 1.614,96 | ||
| 06/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 783/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 1.614,96 | ||
| TOTAL | 1.614,96 | 1.614,96 | 1.614,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
