| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7854 | Data de lançamento: | 16/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Pá para caldeirão, branca, em polietileno, medindo no mínimo 60 cm de comprimento. Finalidade: Aquisição de utensílios para suprir as necessidades das Cozinhas das Escolas Municipais. | 71,90 | 503,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | Pá para caldeirão, branca, em polietileno, medindo no mínimo 60 cm de comprimento. Finalidade: Aquisição de utensílios para suprir as necessidades das Cozinhas das Escolas Municipais. | 503,30 | ||
| 09/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003042; | 503,30 | ||
| 16/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7854/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 503,30 | ||
| TOTAL | 503,30 | 503,30 | 503,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
