| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades | 15,64 | 156,40 |
| 10.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal | 21,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal | 366,40 | ||
| 31/01/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7190; | 366,40 | ||
| 06/02/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 366,40 | ||
| TOTAL | 366,40 | 366,40 | 366,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
