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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 787 Data de lançamento: 27/01/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades 15,64 156,40
10.00 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal 21,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2020 Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal 366,40
31/01/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/7190; 366,40
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 366,40
TOTAL 366,40 366,40 366,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.