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Última atualização realizada em 20/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	787	Data de lançamento:	27/01/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saude - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades	15,64	156,40
10.00	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal	21,00	210,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2020	Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 30 litros, pacote com 100 unidades Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades Finalidade: Aquisição de material para uso e conservação do Hospital Municipal	366,40
31/01/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 1/7190;		366,40
06/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 787/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924			366,40
TOTAL		366,40	366,40	366,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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