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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7892	Data de lançamento:	17/09/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secret Munic de Ind Com Turismo e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Industria, Comercio e Turismo
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas	4,11	4,11
1.00	Curva esgoto longa 45º PVC dn150mm 1ª linha	47,98	47,98
1.00	FITA VEDA-ROSCA 18mm x 50 m Finalidade: MATERIAL PARA REPAROS NO BALNEARIO PASSO DO UMBU.	9,44	9,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/09/2020	Cola adesiva para cano PVC, 65 gramas Curva esgoto longa 45º PVC dn150mm 1ª linha FITA VEDA-ROSCA 18mm x 50 m Finalidade: MATERIAL PARA REPAROS NO BALNEARIO PASSO DO UMBU.	61,53
27/10/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 000/02053;		61,53
09/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7892/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326			61,53
TOTAL		61,53	61,53	61,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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