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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7894 Data de lançamento: 17/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Ind Com Turismo e Desporto - SMICT
Unidade: Secret Munic de Ind Com Turismo - Desporto
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção do Esporte Amador
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo
Natureza da despesa: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Fonte de Recurso: DESPORTO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BOMBA DE ENCHER BOLA C/CABO DE MADEIRA E CORPO DE METAL 36,50 73,00
2.00 REDE DE VOLEIBOL, DE NYLON-OFICIAL, 9,5M DE COMPRIMENTO X 1M DE LARGURA, FIO DE NYLON C/3MM, MALHA 10X10CM, 4 FAIXAS DE LONA DE ALGODÃO DUPLADA C/5CM DE LARGURA E CABO DE AÇO PLASTIFICADO DE 14 METROS Finalidade: Material para reposição do setor de esportes do município 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2020 BOMBA DE ENCHER BOLA C/CABO DE MADEIRA E CORPO DE METAL REDE DE VOLEIBOL, DE NYLON-OFICIAL, 9,5M DE COMPRIMENTO X 1M DE LARGURA, FIO DE NYLON C/3MM, MALHA 10X10CM, 4 FAIXAS DE LONA DE ALGODÃO DUPLADA C/5CM DE LARGURA E CABO DE AÇO PLASTIFICADO DE 14 METROS Finalidade: Material para reposição do setor de esportes do município 473,00
28/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/010555; 473,00
30/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2020 SANDRA SCHNEIDER - 13732 473,00
TOTAL 473,00 473,00 473,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.