| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Arame galvanizado nº 8 |
9,95 |
29,85 |
| 4.00 |
BRITA Nº2 |
97,00 |
388,00 |
| 1.00 |
CARRINHO DE MÃO REFORÇADO – CHAPA 20 COM CANTONEIRA, capacidade 90 Litros |
224,00 |
224,00 |
| 6.00 |
FERRO CA50 B - ½ BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/90 |
48,89 |
293,34 |
| 8.00 |
FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/90 |
8,91 |
71,28 |
| 3.00 |
Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; |
11,39 |
34,17 |
| 4.00 |
Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; |
9,91 |
39,64 |
| 5.00 |
RIPAS 5 X 2CM DE CEDRILHO, COM NO MÍNIMO 4 METROS |
15,72 |
78,60 |
| 2.00 |
Sifão sanfonado PVC simples universal, branco |
6,84 |
13,68 |
| 20.00 |
TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM |
21,41 |
428,20 |
| 3.00 |
Torneira plástica ½", para lavatório |
11,84 |
35,52 |
| 1000.00 |
Tijolo cerâmico maciço, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE BALNEARIO PASSO DO UMBU. |
0,52 |
520,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2020 |
Arame galvanizado nº 8 BRITA Nº2 CARRINHO DE MÃO REFORÇADO – CHAPA 20 COM CANTONEIRA, capacidade 90 Litros FERRO CA50 B - ½ BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/90 FERRO CA60 - 5,0 BARRA COM 12 METROS CONFORME NBR 7480/90 Prego de metal 18 x 30, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; RIPAS 5 X 2CM DE CEDRILHO, COM NO MÍNIMO 4 METROS Sifão sanfonado PVC simples universal, branco TÁBUAS DE PINUS DE 1ª LINHA, MEDINDO NO MÍNIMO 2,5CM X 2,7M X 30CM Torneira plástica ½", para lavatório Tijolo cerâmico maciço, padrão abnt, com medidas mínimas de 22 x 10 x 5 cm
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE BALNEARIO PASSO DO UMBU. |
2.156,28 |
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| 23/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/01991; |
|
2.156,28 |
|
| 06/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
|
|
2.156,28 |
| TOTAL |
2.156,28 |
2.156,28 |
2.156,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
