Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: SANDRA SCHNEIDER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7962 |
Data de lançamento: |
21/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saude - Hospital |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unid. Cor azul
Finalidade: Para uso nas atividades no Hospital Municipal |
33,97 |
33,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/09/2020 |
Pincel recarregável para quadro branco caixa com 12 unid. Cor azul
Finalidade: Para uso nas atividades no Hospital Municipal |
33,97 |
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| 27/10/2020 |
Estorno motivo a empresa não dispor da mercadoria para entrega |
-33,97 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
