O Município de São Vicente do Sul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7966 Data de lançamento: 21/09/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Caibro 5 x 10 cm (eucalipto), comprimento mínimo 3 20,20 202,00
10.00 Cantoneira roda forro em PVC, barra de 6m (para forro 10x10cm), primeira linha. 27,79 277,90
1.00 Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; 11,99 11,99
10.00 RIPAS 5 X 2CM DE CEDRILHO, COM NO MÍNIMO 4 METROS Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DE UMA SALA DA SECRETARIA. 15,72 157,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/09/2020 Caibro 5 x 10 cm (eucalipto), comprimento mínimo 3 Cantoneira roda forro em PVC, barra de 6m (para forro 10x10cm), primeira linha. Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg (cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada; RIPAS 5 X 2CM DE CEDRILHO, COM NO MÍNIMO 4 METROS Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO FORRO DE UMA SALA DA SECRETARIA. 649,09
28/09/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/02001; 649,09
06/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7966/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 649,09
TOTAL 649,09 649,09 649,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.