Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
29/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Reestruturação da Sinalização Viária e manutenção de Ruas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - Material de sinalizacao visual e outros |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
CIDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL. |
11,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2020 |
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO TINTA A ÓLEO E LIMPEZA EM GERAL, EMBALAGEM MÍNIMO 900 ML
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL. |
22,00 |
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| 28/02/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000001687; |
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22,00 |
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| 04/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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22,00 |
| TOTAL |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
