Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8398 |
Data de lançamento: |
29/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - Locação de software |
| Natureza da despesa: |
ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.88 |
Locação - Sistema Tesouraria - Prefeitura Municipal
Finalidade: Licenciamento, suporte e manutenção do suporte técnico |
503,22 |
1.449,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2020 |
Locação - Sistema Tesouraria - Prefeitura Municipal
Finalidade: Licenciamento, suporte e manutenção do suporte técnico |
1.449,21 |
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| 28/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/013669; |
|
1.449,21 |
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| 04/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8398/2020
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP - 10851 |
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1.449,21 |
| TOTAL |
1.449,21 |
1.449,21 |
1.449,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
