| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 147,94 | 591,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 591,76 | ||
| 28/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/7343; | 591,76 | ||
| 04/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8454/2020 MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 | 591,76 | ||
| TOTAL | 591,76 | 591,76 | 591,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
