| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8481 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vassoura de palha com cabo; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 23,30 | 46,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Vassoura de palha com cabo; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 46,60 | ||
| 02/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003048; | 46,60 | ||
| 08/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8481/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 46,60 | ||
| TOTAL | 46,60 | 46,60 | 46,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
