| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 8484 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - Aparelhos e utensilios domesticos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado 24.000 Btus/H - frio e quente Finalidade: MATERIAL PARA USO SMED E NA EMEI TIO PATINHAS. | 3.449,00 | 3.449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Ar condicionado 24.000 Btus/H - frio e quente Finalidade: MATERIAL PARA USO SMED E NA EMEI TIO PATINHAS. | 3.449,00 | ||
| 12/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/002811; Número do patrimonio 20260 | 3.449,00 | ||
| 19/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8484/2020 SUPERAR EIRELI EPP - 14527 | 3.449,00 | ||
| TOTAL | 3.449,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
