| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 8487 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE E SECRTETARIA. | 4,59 | 229,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAUDE E SECRTETARIA. | 229,50 | ||
| 08/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/011838; | 229,50 | ||
| 20/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8487/2020 VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 14441 | 229,50 | ||
| TOTAL | 229,50 | 229,50 | 229,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
