| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8488 | Data de lançamento: | 01/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestao | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Luva de borracha tamanho G, tipo doméstica, resistente, com lubrificante, anti-alergico, pcte com 01 par; Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 6,07 | 151,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2020 | Luva de borracha tamanho G, tipo doméstica, resistente, com lubrificante, anti-alergico, pcte com 01 par; Finalidade: MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 151,75 | ||
| 09/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003068; | 151,75 | ||
| 16/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8488/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 151,75 | ||
| TOTAL | 151,75 | 151,75 | 151,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
