| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 8491 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6,64 | 1.062,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 1.062,40 | ||
| 13/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01279; | 1.062,40 | ||
| 21/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 | 1.062,40 | ||
| TOTAL | 1.062,40 | 1.062,40 | 1.062,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
