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Exercício: 2020
Nome do Credor: ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8495	Data de lançamento:	02/10/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - Material de T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP	65,00	260,00
2.00	Unidade de imagem 101R00474 - 10k para impressora Xerox Workcentre 3215 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE COMPRAS.	350,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2020	Toner CB435/436/285/278 – para impressora HP M1132MFP Unidade de imagem 101R00474 - 10k para impressora Xerox Workcentre 3215 Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO E SETOR DE COMPRAS.	960,00
18/11/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 890/031194693;		960,00
26/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8495/2020 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI ME - 9778			960,00
TOTAL		960,00	960,00	960,00
SALDO A PAGAR				0,00