| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 8501 | Data de lançamento: | 02/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza de Vias Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM/SARJA COM ELÁSTICO NA CINTURA E AJUSTE, COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS, COR AZUL OU CINZA Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES. | 42,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2020 | CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM/SARJA COM ELÁSTICO NA CINTURA E AJUSTE, COM BOLSOS NA FRENTE E ATRAS, COR AZUL OU CINZA Finalidade: PARA UTILIZAÇÃO PELOS SERVIDORES. | 546,00 | ||
| 06/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/002014; | 546,00 | ||
| 16/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8501/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
