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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8565 Data de lançamento: 05/10/2020
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 Areião 45,00 540,00
6.00 BRITA Nº2 97,00 582,00
20.00 Tubo de concreto com malhas de ferro para rede de esgoto, diâmetro 40 cm, com 01 metro de comprimento, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Materiais para fazer a caixa d'água do Umbu 44,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2020 Areião BRITA Nº2 Tubo de concreto com malhas de ferro para rede de esgoto, diâmetro 40 cm, com 01 metro de comprimento, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Materiais para fazer a caixa d'água do Umbu 2.002,00
15/10/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 000/02026; 2.002,00
21/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2020 LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 2.002,00
TOTAL 2.002,00 2.002,00 2.002,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.