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Exercício: 2020
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8653	Data de lançamento:	07/10/2020
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP
Unidade:	Secretaria Municipal de Administracao
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - Comunicação de Dados
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50	960,00	2.880,00
3.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para os diversos setores administrativo e para o Centro de TI	320,00	960,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/10/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21 Finalidade: Serviço de fornecimento de rede de internet para os diversos setores administrativo e para o Centro de TI	3.840,00
29/10/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21		1.500,00
23/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Pagamento nesta data Pagamento referente ao empenho 8653/2020 Referente ao mês de novembro/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER/11989			1.500,00
08/12/2020	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CTI-CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, RUA CARAPÉ Nº 372 SALA 2, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 21		1.500,00
21/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO 9562/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER/11989			1.500,00
28/12/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 00U/000015135;		840,00
22/01/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8653/2020 DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME - 11989			840,00
TOTAL		3.840,00	3.840,00	3.840,00
SALDO A PAGAR				0,00