Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8862 |
Data de lançamento: |
15/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Financas |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
147,94 |
443,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2020 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA. |
443,82 |
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| 27/10/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/07345; |
|
443,82 |
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| 28/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2020
MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 |
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443,82 |
| TOTAL |
443,82 |
443,82 |
443,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
