| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 887 | Data de lançamento: | 30/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1 LITRO | 3,23 | 9,69 |
| 2.00 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO; | 9,00 | 18,00 |
| 3.00 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 2,03 | 6,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2020 | ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,5%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, CERTIFICADO ANVISA, COM BICO LACRADO E TAMPA COM ROSCA DE SEGURANÇA, EMBALAGEM 1 LITRO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO; Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 33,78 | ||
| 19/02/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/7200; | 33,78 | ||
| 04/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 887/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 13924 | 33,78 | ||
| TOTAL | 33,78 | 33,78 | 33,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
