| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 8885 | Data de lançamento: | 15/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Estratégias de Saúde da Família - PAB Variável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | FUROSEMIDA 40MG CP - CX C/ 500 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 0,07 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2020 | FUROSEMIDA 40MG CP - CX C/ 500 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA. | 210,00 | ||
| 16/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/239010; | 210,00 | ||
| 26/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2020 CENTERMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 6209 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
