| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8894 | Data de lançamento: | 16/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administracao | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2,94 | 29,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2020 | Copos descartáveis de 50 ml (pacote com 100 unidades); Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 29,40 | ||
| 20/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003082; | 29,40 | ||
| 22/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 29,40 | ||
| TOTAL | 29,40 | 29,40 | 29,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
