| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BASCEL SOLUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8975 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML EV - Cx c/ 100 Amp Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 1,75 | 174,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | AMIODARONA 50MG/ML AMP 3ML EV - Cx c/ 100 Amp Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVAÇÃO NO HOSPITAL. | 174,99 | ||
| 06/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/013719; | 174,99 | ||
| 18/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8975/2020 BASCEL SOLUÇÕES LTDA - 14155 | 174,99 | ||
| TOTAL | 174,99 | 174,99 | 174,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
