| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8984 | Data de lançamento: | 20/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | FUNDEB Fdo de Manut e Desenv da Educ Basica | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Básico - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades); Finalidade: PARA EMBALAR OS GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 11,90 | 119,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2020 | Saco plástico para congelar, capacidade 5 kg (rolo c/100 unidades); Finalidade: PARA EMBALAR OS GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ENTREGA DOS KITS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 119,00 | ||
| 29/10/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/003089; | 119,00 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8984/2020 GUERRA E MINUZZI LTDA - EPP - 11113 | 119,00 | ||
| TOTAL | 119,00 | 119,00 | 119,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
