| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMI |
| Número do empenho: | 9007 | Data de lançamento: | 21/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - Material de protecao e seguranca | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 34,39 | 1.203,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas; Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 1.203,65 | ||
| 11/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/011979; | 1.203,65 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9007/2020 VIDEQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI - 14441 | 1.203,65 | ||
| TOTAL | 1.203,65 | 1.203,65 | 1.203,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
