| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| Número do empenho: | 9091 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saude - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades); | 2,35 | 117,50 |
| 25.00 | Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; | 4,70 | 117,50 |
| 80.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; | 6,64 | 531,20 |
| 50.00 | Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo; | 5,45 | 272,50 |
| 5.00 | Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 38,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | Guardanapo de papel (pct com 50 unidades); Pano de limpeza, multi-uso, poroso antibactericida, descartável, med aprox. 60X33cm, pacote c/5 unidades; Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos; Papel toalha branco, pacote com 02 rolos - com 50 folhas cada rolo; Saco plástico preto, para coleta de lixo, capacidade 50 litros, pacote com 100 unidades; Finalidade: PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 1.228,70 | ||
| 17/11/2020 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/01483; | 1.228,70 | ||
| 25/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9091/2020 JONATHAN AFONSO DO PRADO - 14442 | 1.228,70 | ||
| TOTAL | 1.228,70 | 1.228,70 | 1.228,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
