Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MORESCO E ANTUNES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9102 |
Data de lançamento: |
26/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento - SMAP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administracao |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. |
147,94 |
739,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2020 |
PAPEL A4, 210 X 297 MM, 75 G/M², BRANCO, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA. |
739,70 |
|
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| 11/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/7412; |
|
739,70 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2020
MORESCO E ANTUNES LTDA - 12468 |
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739,70 |
| TOTAL |
739,70 |
739,70 |
739,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
