Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9468 |
Data de lançamento: |
29/10/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secret Munic de Desenv Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Proteção Social Básica - PSB/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
Telhas fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10 m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR. |
43,11 |
301,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2020 |
Telhas fibrocimento 6 mm 2,44 x 1,10 m
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO NOVO LAR. |
301,77 |
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| 19/11/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/02065; |
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301,77 |
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| 08/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9468/2020
LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP - 7326 |
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301,77 |
| TOTAL |
301,77 |
301,77 |
301,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
